Lp.

TERMIN KONTROLI

ORGAN KONTROLI

ZAKRES PRZEDMIOTU KONTROLI

2013

1

31.01.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

- oferta, zakres i jakość świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających

- realizacja obowiązującego standardu

2

23.04.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

- prawidłowość prowadzonej dokumentacji

- realizacja Indywidualnego Planu Wspierania

3

30.07.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

- przestrzeganie praw mieszkańców Domu

- przestrzeganie procedur wewnętrznych

- współdziałanie Domu Pomocy Społecznej z rodzinami i opiekunami mieszkańców

4

24.09.2013r.

Starostwo Powiatowe w Żninie

- kompleksowa kontrola finansowa za rok 2012, dotycząca przestrzegania procedur kontroli zarządczej określonych w Ustawie o Finansach Publicznych

14.10.2013r.

okres objęty kontrolą

2.11.2012r. - 14.10.2013r.

- prawidłowość i legalność przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi

- warunki bytowe zakładu

- współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi

- prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w zakładzie

- przestrzeganie praw osób przebywających w zakładzie

2014

1

14.01.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

- oferta, zakres i jakość świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających

- realizacja obowiązującego standardu

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
 

- kontrola wybranych problemów prawa pracy, akta osobowe, legalność zatrudnienia

- kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy

- przygotowanie pracowników do pracy, w tym badań lekarskich i szkoleń w zakresie BHP

- wybrane zagadnienia z technicznego bezpieczeństwa pracy w tym ocena ryzyka zawodowego
 

- prawidłowość prowadzonej dokumentacji

- realizacja Indywidualnego Planu Wspierania

- przestrzeganie praw osób przebywających w DPS

- przestrzeganie procedur wewnętrznych

- współdziałanie Domu Pomocy Społecznej z rodzinami i opiekunami mieszkańców

- przestrzeganie standardu usług opiekuńczych świadczonych mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w godzinach popołudniowych

- sprawdzenie utrzymania bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego w obiekcie postepowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postepowania z bielizną

- sprawdzenie przetrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z póź. zmianami)

- prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

- stan zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

7.11.2014r.

(14.10.2013r. - 7.11.2014r.)

- prawidłowość i legalność przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi

- warunki bytowe zakładu

- współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi

- prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w zakładzie

- przestrzeganie praw osób przebywających w zakładzie

2015

- oferta, zakres i jakość świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających

27,032015r. -

30,03,2015r.

1.04.2015r.

3.04.2015r.

7.04.2015r.

- Prawidłowość i rzetelność obliczania  składek na ubezpieczenia społeczne innych składek, do których pobierania zoobowiązany jest Zakłąd oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społeczych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

- prawidłowość prowadzonej dokumentacji

- realizacja Indywidualnego Planu Wspierania

- przestrzeganie praw mieszkańców Domu

- przestrzeganie procedur wewnętrznych

- współdziałanie Domu Pomocy Społecznej z rodzinami i opiekunami mieszkańców

30.09.2015r. -

22.10.2015r.  

1. Ocena Kontroli Zarządczej, w tym:

- skuteczności zarządzania ryzykiem

- skuteczność i ocenę systemu monitorowania kontroli zarządczej

2. Kontrolę finansów , w tym:

- organizację obiegu dokumentówksięgowych , ich prawidłowość i terminowość,  realizację wydatków budżetowych przewidzianychw planie jednostki wykonującej budżet

- wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem

-sporządzanie sprawozdawczości w powiązaniu z ewidencja księgową

- prawidłowosć prowadzenia gospodarki pieniężnej przez jednostkę

- prawidłowość kwalifikowania i ksiegowania dowodów finansowo-księgowych

- prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych

- analizę zobowiązań oraz terminowość ich regulowania

3. Realizację zaleceń pokontrolnych

- prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

- stan zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego