Lp.

TERMIN KONTROLI

ORGAN KONTROLI

ZAKRES PRZEDMIOTU KONTROLI

2016

15.01.2016r.

Okres kontroli:

7.11.2014r. -

15.01.2016r.

- badanie prawidłowsości prowadzenia dokumentacji stanowiacej podstawę przyjęcia do placówki
 i przebywania w niej osób z zaburzeniami psychicznymi

- badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczący zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- badanie współdziałania placówki z opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi

- badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznmi przebywających w placówce

- kontakt bezpośredni z przebywającymi w placówce osobami z zaburzeniami psychicznymi

- wydanie zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzenie prawidłowości i terminowości ich realizacji, podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia uchybień i zapobiegania ich powstawaniu

- oferta, zakres i jakość świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień

- umowy NR UM.STAŻ/15/0645

- umowy NR UM.STAŻ/15/0483

- umowy NR UM.STAŻ/15/0544

4

09.03.2016r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

- sprawdzenie utrzymania bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego w obiekcie postepowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postepowania z bielizną

- sprawdzenie przetrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z póź. zmianami)

5

29.04.2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

- prawidłowość prowadzonej dokumentacji

- realizacja Indywidualnego Planu Wspierania

- realizacja poziomu zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku

- prawidłowość i legalność przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi

- przestrzeganie praw osób przebywających w DPS

- przestrzeganie procedur wewnętrznych

- współdziałanie Domu Pomocy Społecznej z rodzinami i opiekunami mieszkańców

- prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

- stan zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

- organizacja Domu Pomocy Spolecznej w Barcinie

- warunki lokalowe

- wyżywienie i lokalizacja posiłków

- organizacja usług opiekuńczych i wspomagających

- dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia

- przestrzeganie procedur wewnętrznych

- badanie zgodności wystawianych faktur sprzedaży z zawartymi umowami i decyzjami

- weryfikacja faktur zakupu, do których przysługuje prawo do odliczeń

- prawidłowość sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży na pol. dokumentów źródłowych

- prawidłowość sporządzania deklaracji cząstkowych - VAT 7

10.07.2017 r.- 28.07.2017 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy Oddział higieny żywności, żywienia, przedmiotów użytku.

- kontrola przestrzegania standaryzacji domów pomocy społecznej

- kontrola realizacji planu rzeczowo - finansowego za rok 2016

- kontrola gospodarowania środkamii mieszkańców

- ruch mieszkanćów

- przestrzeganie praw mieszkańców

- współdziałanie DPS w Barcinie z rodzinami i opiekunami mieszkańców

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników działu T-O

- stan zatrudnienia pracowników działu T-O

- przeprowadzone kontrole prowadzone w placówce

- badanie prawidłowsości prowadzenia dokumentacji stanowiacej podstawę przyjęcia do placówki i przebywania w niej osób z zaburzeniami psychicznymi

- badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczący zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- badanie współdziałania placówki z opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi

- badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznmi przebywających w placówce

- kontakt bezpośredni z przebywającymi w placówce osobami z zaburzeniami psychicznymi

- wydanie zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzenie prawidłowości i terminowości ich realizacji, podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia uchybień i zapobiegania ich powstawaniu

- organizacja Domu Pomocy Spolecznej w Barcinie

- warunki lokalowe

- wyżywienie i lokalizacja posiłków

- organizacja usług opiekuńczych i wspomagających

- dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia

- przestrzeganie procedur wewnętrznych

- prewencja wypadkowa

- umowy o pracę, badania lekarskie, szkoleia BHP praconików

- sprawdzenia środków prawnych wydanych po ostatniej kontroli PIP

- ruch mieszkanćów

- przestrzeganie praw mieszkańców

- współdziałanie DPS w Barcinie z rodzinami i opiekunami mieszkańców

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników działu T-O

- stan zatrudnienia pracowników działu T-O

- w zakresie BHP

- ocena stanu sanitarnego pomieszczeń

- ocena realizacji oólnych wymogów bezpieczeństwa przestrzennego i higieny pracy

- sprawdzenie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następwstami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

- badanie prawidłowsości prowadzenia dokumentacji stanowiacej podstawę przyjęcia do placówki i przebywania w niej osób z zaburzeniami psychicznymi

- badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczący zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- badanie współdziałania placówki z opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi

- badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznmi przebywających w placówce

- kontakt bezpośredni z przebywającymi w placówce osobami z zaburzeniami psychicznymi

- wydanie zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzenie prawidłowości i terminowości ich realizacji, podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia uchybień i zapobiegania ich powstawaniu